Reporte S&OP Riesgo Anticipado — Semana del 2026-07-07 — A1 · Anticipación de Abastecimiento y Producción

A1 · Anticipación de Abastecimiento y Producción

Reporte S&OP Riesgo Anticipado — Semana del 2026-07-07

Confianza · media

Semana del 2026-07-07 · 2026-07-08T14:00:00Z (OCs); 2026-06-30T12:42Z (movimientos inventario). No se recibieron datos de manufacturing orders ni de inventario_salud/merma/demanda_insumo consolidados — la confianza es media y se recomienda validar stock PT antes de cualquier decisión.

Se identifican 6 riesgos prioritarios con impacto en más de 25.000 cajas/mes y exposición total superior a $80M CLP. Los riesgos más críticos son la ausencia total de producción reciente en PTTs de alto volumen (Guacamole, Bruschettas, Papas Oliva Cilantro, Papa Flow Tocino-Miel, Pack Colaciones) y una brecha estructural en la cadencia de producción de snacks y dips clave que compromete el cumplimiento del forecast Jul–Dic. En abastecimiento, la OC de Aceite (P03008, $7,8M CLP) vence mañana y el Film impreso (P03012/P03013, $25,9M CLP) tiene entrega en agosto-septiembre, ambos habilitantes de líneas de alto volumen.

Decisión requerida hoy

¿Se escala producción esta semana en los 5 PTTs sin MOs o se ajusta el forecast comercial para julio? 2026-07-10

Hay 5 PTTs con cero producción reciente y forecast comprometido para julio. La decisión es: (1) emitir MOs de emergencia y escalar capacidad esta semana, asumiendo costo de hora extra o priorización vs otras líneas; o (2) reconocer que no se puede cumplir el forecast de julio y notificar al equipo comercial para gestionar expectativas de clientes. Sin esta decisión tomada antes del 10-Jul, el riesgo de quiebre en canal es muy alto.

5 PTTs

PTTs sin producción reciente (cobertura 0%)

~16.000 cajas/mes

Cajas/mes en riesgo por brecha cadencia vs forecast

1 OC productiva (P03008 Aceite)

OCs con insumos críticos vencidas sin recibir

$25,9M CLP

Valor OCs Film impreso en tránsito (entrega Aug–Sep)

2 críticos·3 altos·1 medio

Hallazgos por criticidad

0 / 6 gestionados

5 PTTs de alto forecast SIN producción reciente — riesgo de quiebre inminente

Owner Planificación de Producción / S&OP · decidir 2026-07-10

Crítico ~$180M CLP en ventas mensuales combinadas (Guacamole + Bruschettas + otros)

PTT3211 Guacamole (forecast 3.582 cajas/mes), PTT1201 Bruschettas (2.983), PTT2310 Pack Colaciones (1.337), PTT2213 Papas Oliva Cilantro (765) y PTT3333 Papa Flow Tocino-Miel (754) tienen cobertura 0% y cero MOs registradas. Colectivamente suman ~9.421 cajas/mes de forecast comprometido sin cadencia de producción que lo respalde. Guacamole y Bruschettas son los de mayor impacto en ventas ($38,5M y $54,7M CLP/mes respectivamente según forecast 6+6). Sin MOs activas, cualquier demanda de julio no puede ser abastecida desde producción propia; el riesgo de quiebre de stock es inmediato si no existe inventario suficiente de PT.

Evidencia · dato del ERP

PTT3211 Guacamole — forecast Jul 3.582 cajas/mes | plan_mes=0 | prod_mes=0 | gap=3.582 plan_vs_forecast
PTT1201 Bruschettas — forecast Jul 2.983 cajas/mes | plan_mes=0 | prod_mes=0 | gap=2.983 plan_vs_forecast
PTT2310 Pack Colaciones — forecast Jul 1.337 cajas/mes | plan_mes=0 | prod_mes=0 | gap=1.337 plan_vs_forecast
PTT2213 Papas Oliva Cilantro — forecast Jul 765 cajas/mes | plan_mes=0 | prod_mes=0 | gap=765 plan_vs_forecast
PTT3333 Papa Flow Tocino-Miel — forecast Jul 754 cajas/mes | plan_mes=0 | prod_mes=0 | gap=754 plan_vs_forecast

Acciones preparadas por el agente

Revisar stock PT de los 5 PTTs hoy
Emitir MOs de emergencia donde cobertura PT <2 semanas
Identificar causa raíz por PTT (insumo, capacidad, SKU nuevo)
Reportar a dirección comercial riesgo de no cumplimiento Jul

Acción recomendada: Verificar stock de PT disponible para cada PTT. Si hay cobertura <2 semanas, emitir MOs de emergencia esta semana. Identificar causa raíz de pausa productiva (¿insumo faltante, capacidad, decisión comercial?) y escalar a dirección.

Correo preparado — planificacion@Factum.cl

Para: planificacion@Factum.cl · CC: comercial@Factum.cl

Asunto: 🔴 URGENTE: 5 líneas sin producción reciente — riesgo quiebre julio Equipo, Se detectó que los siguientes PTTs tienen CERO producción reciente y forecast relevante para julio: - Guacamole 180gr (PTT3211): 3.582 cajas/mes - Bruschettas (PTT1201): 2.983 cajas/mes - Pack Colaciones (PTT2310): 1.337 cajas/mes - Papas Oliva Cilantro (PTT2213): 765 cajas/mes - Papa Flow Tocino-Miel (PTT3333): 754 cajas/mes Sin MOs activas, no hay abastecimiento desde producción para julio. Se requiere: 1. Verificar stock PT disponible para cada línea (hoy) 2. Emitir MOs de emergencia donde cobertura sea <2 semanas 3. Identificar y resolver causa raíz Plazo: respuesta antes del viernes 10-Jul. Saludos, S&OP Factum

Brecha estructural de cadencia en snacks y dips de alto volumen (cobertura 39–68%)

Owner Planificación de Producción · decidir 2026-07-11

Crítico ~$130M CLP en ventas mensuales expuestas (Mix Veg 150gr + Papa sal 130gr + Papas Nativas 35gr)

Los PTTs de mayor volumen del portafolio muestran cadencia de producción sistemáticamente por debajo del forecast: PTT2114 Mix Veg 150gr (gap 1.940 cajas/mes, cobertura 68%), PTT2209 Papa sal 130gr (gap 1.609, cobertura 39%), PTT2214 Papas Nativas 35gr (gap 1.576, cobertura 43%), PTT2212 Papas cebolla caramelizada (gap 1.278, cobertura 67%), PTT3205 Dip Yogurt 220gr (gap 1.054, cobertura 54%), PTT2115 Mix Mostaza Miel (gap 1.002, cobertura 72%). En conjunto suman más de 8.400 cajas/mes de déficit. Si la cadencia no escala en las próximas 2–3 semanas, el inventario de PT se agotará antes de que termine julio, generando quiebres en canal.

Evidencia · dato del ERP

PTT2114 Mix Veg 150gr forecast 5.977 | plan 4.037 | prod 3.773 | gap 1.940 | cobertura 68% plan_vs_forecast
PTT2209 Papa sal 130gr forecast 2.630 | plan 1.021 | prod 856 | gap 1.609 | cobertura 39% plan_vs_forecast
PTT2214 Papas Nativas 35gr forecast 2.774 | plan 1.198 | prod 947 | gap 1.576 | cobertura 43% plan_vs_forecast
PTT2212 Papas cebolla caramelizada forecast 3.861 | plan 2.583 | prod 2.441 | gap 1.278 | cobertura 67% plan_vs_forecast
PTT3205 Dip Yogurt 220gr forecast 2.297 | plan 1.243 | prod 1.119 | gap 1.054 | cobertura 54% plan_vs_forecast
PTT2115 Mix Mostaza Miel 150gr forecast 3.539 | plan 2.537 | prod 1.975 | gap 1.002 | cobertura 72% plan_vs_forecast

Acciones preparadas por el agente

Aumentar frecuencia y batch size de MOs en los 6 PTTs esta semana
Identificar si restricción es capacidad, insumo o envase
Simular cobertura de PT con cadencia actual vs demanda semanal
Escalar a gerencia si restricción es de capacidad estructural

Acción recomendada: Revisar plan de producción semanal y aumentar frecuencia/tamaño de MOs para los 6 PTTs listados. Verificar si la restricción es capacidad de planta, insumo o packaging. Priorizar PTT2114 y PTT2209 por mayor gap absoluto y menor cobertura.

Correo preparado — planificacion@Factum.cl

Para: planificacion@Factum.cl · CC: gerencia@Factum.cl

Asunto: ⚠️ Brecha cadencia producción vs forecast — 6 SKUs de alto volumen Hola equipo, El análisis S&OP detecta una brecha estructural entre la cadencia de producción actual y el forecast comercial en los siguientes PTTs de alto volumen: - Mix Veg 150gr: déficit 1.940 cajas/mes (cobertura 68%) - Papa sal 130gr: déficit 1.609 cajas/mes (cobertura 39%) - Papas Nativas 35gr: déficit 1.576 cajas/mes (cobertura 43%) - Papas cebolla caramelizada: déficit 1.278 cajas/mes (cobertura 67%) - Dip Yogurt 220gr: déficit 1.054 cajas/mes (cobertura 54%) - Mix Mostaza Miel: déficit 1.002 cajas/mes (cobertura 72%) Se requiere escalar producción en las próximas 2 semanas o revisar el forecast. Por favor confirmar cuál es la restricción principal (capacidad, insumo, envase). Saludos, S&OP Factum

OC Aceite INS1001 vence mañana — insumo crítico para múltiples líneas de snacks

Owner Abastecimiento / Bodega · decidir 2026-07-08

Alto $7,8M CLP en OC; riesgo indirecto en líneas de snacks fritos con forecast combinado >$300M CLP/mes

Film impreso para snacks (ENV1092–1095, ENV1158) — $25,9M CLP con entrega Aug–Sep, riesgo para líneas de chips y papas

Owner Abastecimiento · decidir 2026-07-14

Alto $25,9M CLP en OC; riesgo indirecto en líneas PTT2114, PTT2115, PTT2211 con forecast combinado >$270M CLP Jul–Dic

Cuatro líneas de film impreso (P03012 y P03013 de ENVASES DEL PACIFICO) suman $25,9M CLP pendientes: ENV1092 Film Mix Original 150gr (2.000 kg, $14,1M), ENV1094 Film Mix Original 90gr (500 kg, $4,2M), ENV1093 Film Mostaza Miel 150gr (1.000 kg, $7,6M), ENV1095 Film Papa sal de mar 150gr (1.000 kg, $7,6M). Las fechas de entrega van del 10-Ago al 30-Sep-2026, lo que deja a los PTTs PTT2114, PTT2115 y PTT2211 (Mix Veg 150gr, Mix Mostaza Miel, Papas sal de mar) sin envase desde agosto si el stock actual se agota. Estos PTTs ya muestran brecha de cadencia alta. Adicionalmente, ENV1158 Film Thai (P02984, $2,5M, entrega 17-Jul) es insumo para PTT9999 Papa Flow Thai que recién arranca en agosto. El lead time de estos proveedores es de 6–10 semanas, por lo que cualquier problema en la entrega no tiene solución rápida.

Evidencia · dato del ERP

P03012 ENV1092 Film Mix Original 150gr 1.000 kg | $7.059.000 | entrega 10-Ago | en_transito raw-purchase-orders
P03013 ENV1092 Film Mix Original 150gr (2da OC) 1.000 kg | $7.059.000 | entrega 07-Sep | en_transito raw-purchase-orders
P03012 ENV1094 Film Mix Original 90gr 500 kg | $4.241.000 | entrega 10-Ago | en_transito raw-purchase-orders
P03013 ENV1093 Film Mostaza Miel 150gr 1.000 kg | $7.606.000 | entrega 14-Sep | en_transito raw-purchase-orders
P03013 ENV1095 Film Papa sal de mar 150gr 1.000 kg | $7.606.000 | entrega 30-Sep | en_transito raw-purchase-orders
P02984 ENV1158 Film Papa Thai 150gr 300 kg | $2.526.000 | entrega 17-Jul | en_transito raw-purchase-orders

Acciones preparadas por el agente

Calcular stock actual de film por variante y proyectar agotamiento
Si cobertura <6 semanas para alguna variante, solicitar adelanto de entrega a Envases del Pacifico
Confirmar entrega ENV1158 para 17-Jul (habilitante Papa Flow Thai)
Incluir en próximo S&OP revisión de política de stock de seguridad de films

Acción recomendada: Verificar stock actual de film para PTT2114, PTT2115 y PTT2211 y calcular cuántas semanas de producción cubre. Si cobertura <6 semanas, contactar a Envases del Pacifico para adelantar entregas o emitir OC de emergencia paralela. Confirmar entrega de ENV1158 para el 17-Jul como habilitante de Papa Flow Thai.

Correo preparado — abastecimiento@Factum.cl

Para: abastecimiento@Factum.cl · CC: planificacion@Factum.cl

Asunto: 📦 Film impreso — $25,9M CLP entrega Aug-Sep, verificar cobertura de stock Hola, Tenemos cuatro OCs de film impreso (P03012/P03013, proveedor Envases del Pacifico) por $25,9M CLP con entregas entre agosto y septiembre. Los SKUs afectados son insumos clave para Mix Vegetales 150gr, Mix Mostaza Miel y Papas sal de mar, que ya tienen brecha de cadencia detectada. Solicito: 1. Stock actual de cada variante de film 2. Proyección de agotamiento con cadencia actual de producción 3. Si cobertura <6 semanas, contactar al proveedor para adelantar entregas 4. Confirmar entrega de Film Thai (ENV1158) para el 17-Jul Gracias, S&OP Factum

Dips de 110gr con cobertura críticamente baja (39–50%) — brecha acumulada para 2H 2026

Owner Planificación de Producción / Abastecimiento · decidir 2026-07-15

Alto Forecast combinado dips 110gr: ~$22M CLP/mes en julio, escalando a ~$34M CLP en noviembre

OC saborizante Mostaza Miel INS1032 — $1,68M CLP, entrega 15-Jul, insumo para PTT2115 con gap 1.002 cajas/mes

Owner Abastecimiento · decidir 2026-07-15

Medio $1,68M CLP en OC; riesgo indirecto en PTT2115 (forecast $53M CLP/mes) y PTT2213 (forecast $8M CLP/mes)

La OC P02979 incluye 400 kg de Saborizante Mostaza Miel (INS1032) en dos entregas: 200 kg el 15-Jul y 200 kg el 29-Jul, por $840.000 CLP cada una. PTT2115 Mix Mostaza Miel 150gr tiene un gap de 1.002 cajas/mes y cobertura de 72%, siendo uno de los SKUs con mayor forecast del portafolio (forecast Jul: 3.490 cajas). Sin este insumo, la producción de PTT2115 se detiene. La entrega del 15-Jul (próxima semana) debe confirmarse para no interrumpir la cadencia ya deficitaria. Adicionalmente, la OC de INS1098 Saborizante Oliva Cilantro (P03016, 80 kg, $584.000, entrega 15-Jul) es habilitante para PTT2213 Papas Oliva Cilantro, que ya tiene cero producción reciente.

Evidencia · dato del ERP

P02979 INS1032 Saborizante Mostaza Miel — entrega 1 200 kg | $840.000 CLP | entrega 15-Jul | en_transito | HELA SPICE raw-purchase-orders
P02979 INS1032 Saborizante Mostaza Miel — entrega 2 200 kg | $840.000 CLP | entrega 29-Jul | en_transito | HELA SPICE raw-purchase-orders
P03016 INS1098 Saborizante Oliva Cilantro 80 kg | $584.000 CLP | entrega 15-Jul | en_transito | HELA SPICE raw-purchase-orders
PTT2115 Mix Mostaza Miel 150gr — gap forecast 3.539 | plan 2.537 | gap 1.002 | cobertura 72% plan_vs_forecast
PTT2213 Papas Oliva Cilantro — sin producción forecast 765 | plan 0 | prod 0 | gap 765 plan_vs_forecast

Acciones preparadas por el agente

Confirmar ETA 15-Jul con HELA SPICE para INS1032 e INS1098
Revisar stock actual de ambos saborizantes en sistema
Si confirmados, programar MOs de PTT2115 y PTT2213 para semana del 14-Jul
Si hay demora, escalar a abastecimiento para búsqueda de proveedor alternativo

Acción recomendada: Confirmar con HELA SPICE LATAM la entrega del 15-Jul de INS1032 e INS1098. Si hay riesgo de demora, verificar stock actual de ambos saborizantes y priorizar MOs según disponibilidad.

Correo preparado — abastecimiento@Factum.cl

Para: abastecimiento@Factum.cl · CC: planificacion@Factum.cl

Asunto: Confirmar entrega 15-Jul — INS1032 Mostaza Miel e INS1098 Oliva Cilantro (HELA SPICE) Hola, Necesitamos confirmar con HELA SPICE LATAM la entrega del 15-Jul para: - INS1032 Saborizante Mostaza Miel: 200 kg | $840.000 CLP (OC P02979) - INS1098 Saborizante Oliva Cilantro: 80 kg | $584.000 CLP (OC P03016) Ambos son habilitantes para PTT2115 (Mix Mostaza Miel, forecast 3.539 cajas/mes) y PTT2213 (Papas Oliva Cilantro, sin producción reciente). Por favor confirmar ETA y coordinar recepción. Si hay riesgo de demora, avisar con anticipación. Gracias, S&OP Factum