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Forecast semanal de venta Factum

A2 · Forecast de Venta · Semana del 2026-07-06 · confianza medium

Las cadenas proyectan 46.203 cajas en las próximas 4 semanas y 324.326 en el horizonte anual; el resto de clientes suma 47.598 cajas en 4 semanas y 358.863 en el año. El cambio principal frente a la corrida anterior es Walmart (+43%), explicado por la incorporación de PTT2116 y PTT2213 (muestra escasa, 1 semana de baseline) y el arranque de inclusiones aditivas en la primera semana del horizonte: Mix Crema y Cebolla en Walmart (1.016 cajas/4s), Dip Guacamole en Walmart (423) y Papas Nativas Oliva Cilantro en Walmart/Cencosud/Tottus (~574 combinadas). Cencosud, Rendic y Tottus permanecen estables (−1% a +4%), sin cambios de capa que justifiquen desvíos mayores.

ExcelCSVPDF
Forecast por cadena × SKU — próximas 4 semanas (cajas)
CadenaSKUSem 2026-07-06Sem 2026-07-13Sem 2026-07-20Sem 2026-07-27Total 4 semTotal → 2026-12-31
WALMARTPTT21169659659659653.86025.090
WALMARTPTT22138908908908903.56023.140
WALMARTPTT21149296096613422.54113.831
WALMARTPTT13031223234264891.3608.728
WALMARTPTT13011931684003261.0876.839
WALMARTPTT32023092213581671.0556.542
WALMARTPTT21153422502631631.0185.436
WALMART7804627651293 (inclusión)3572342541711.0166.661
WALMARTPTT32111922112571668265.817
WALMARTPTT22111531472212037246.189
WALMARTPTT2110202180207956844.528
WALMARTPTT12011271201862426754.813
WALMARTPTT3205164128181985713.431
WALMARTPTT2207192971211335433.257
WALMARTPTT11021231021431635313.664
WALMARTPTT221264971211444264.245
WALMART7804627651187 (inclusión)002571664235.414
WALMARTPTT320476109110663612.693
WALMART7804627651408 (inclusión)11860751063592.532
WALMARTPTT32011017281653192.225
WALMARTPTT2112826964482632.284
WALMARTPTT1302636363632521.638
WALMART7804627651309 (inclusión)615968622502.198
WALMARTPTT1104606060602401.560
WALMARTPTT3110505065652301.480
WALMARTPTT3111393951511801.158
WALMARTPTT1202294277301781.843
WALMARTPTT110327474058172719
WALMARTPTT130637373737148962
WALMARTPTT310832324242148952
WALMARTPTT310927273535124798
WALMARTPTT231124363314107784
WALMART PTT230125252525100650
WALMARTPTT31074327320931.787
WALMARTPTT23012336171086472
WALMARTPTT3106432413711.641
WALMARTPTT23121010151045338
WALMART PTT2301000000
WALMART7804627651422 (inclusión)000004.559
WALMART7804627651439 (inclusión)00000799
CENCOSUDPTT21144643043302221.3207.386
CENCOSUDPTT21153782772912341.1806.441
CENCOSUDPTT22112732623042781.1178.185
CENCOSUDPTT22121412142062458066.944
CENCOSUDPTT12011091031602085804.139
CENCOSUDPTT320512497137744322.599
CENCOSUDPTT211010896111663812.571
CENCOSUD7804627651293 (inclusión)0117127863303.150
CENCOSUDPTT32029568111523262.021
CENCOSUDPTT3211748198643172.232
CENCOSUDPTT22071045265933142.219
CENCOSUDPTT2310966283613022.372
CENCOSUD7804627651309 (inclusión)08194862612.935
CENCOSUDPTT1102574766752451.690
CENCOSUDPTT3201725158462271.585
CENCOSUDPTT1202273971281651.706
CENCOSUDPTT221331313131124806
CENCOSUDPTT32042030301898729
CENCOSUDPTT21162323232392598
CENCOSUDPTT1101255221365369
CENCOSUDPTT23121010151045331
CENCOSUDPTT231191413541298
CENCOSUDPTT110361091338160
CENCOSUD7804627651408 (inclusión)000001.381
CENCOSUD7804627651415 (inclusión)00000174
CENCOSUD7804627651422 (inclusión)000002.101
CENCOSUD7804627651439 (inclusión)00000174
CENCOSUDSIN-EAN:papas-fritas-flow-thai-150g (inclusión)000001.035
TOTTUSPTT21142911471591077044.244
TOTTUSPTT2115206116122985423.198
TOTTUS7804627651293 (inclusión)1127380543192.091
TOTTUSPTT2211504856512051.482
TOTTUSPTT32104669672184562
TOTTUSPTT220669603222183964
TOTTUSPTT3205503956301751.050
TOTTUSPTT2212304644531731.470
TOTTUSPTT1201312945591641.166
TOTTUSPTT1303153851581621.042
TOTTUSPTT3211333745291441.010
TOTTUSPTT130125225142140877
TOTTUSPTT32093461402137638
TOTTUSPTT221331313131124842
TOTTUSPTT320236264220124767
TOTTUSPTT32084130422115873
TOTTUSPTT320136262923114795
TOTTUSPTT22072613172480564
TOTTUSPTT11041616161664416
TOTTUS7804627651309 (inclusión)1515171663551
TOTTUSPTT211316141910591.641
TOTTUSPTT2209617201457398
TOTTUSPTT21101614161056446
TOTTUSPTT21121715131055480
TOTTUSPTT11061313131352338
TOTTUSPTT21161313131352338
TOTTUSPTT22108991339251
TOTTUSPTT230981181037132
TOTTUSPTT110113312735199
TOTTUSPTT12026815635355
TOTTUSPTT1107888832208
TOTTUSPTT23101068630240
TOTTUSPTT31025351124260
TOTTUSPTT12032000239
TOTTUSPTT3106000000
TOTTUSPTT3107000000
RENDICPTT3210260392378111.0412.894
RENDICPTT3209212381248118523.449
RENDICPTT21142701771921297685.026
RENDICPTT21171591591591596363.617
RENDICPTT320817713118184973.193
RENDICPTT23089082701073491.397
RENDICPTT32117784102663292.317
RENDICPTT21151017478633162.021
RENDICPTT2309688868863101.101
RENDICPTT2212507673872862.958
RENDICPTT2211706777712852.497
RENDICPTT2210606367892791.781
RENDICPTT3205766085462671.601
RENDICPTT1201504773952651.884
RENDICPTT3202664777362261.407
RENDICPTT2102877832202171.293
RENDICPTT2113443850281604.374
RENDICPTT2112494138291571.363
RENDICPTT2110383439231341.070
RENDICPTT320143303427134938
RENDICPTT231040263526127996
RENDICPTT110225212933108741
RENDICPTT320421303118100747
RENDICPTT23111827241079576
RENDICPTT22072412152273516
RENDICPTT23071420316711.934
RENDICPTT11041717171768442
RENDIC7804627651293 (inclusión)00065652.196
RENDICPTT120281222951525
RENDICPTT23129913940293
RENDIC7804627651408 (inclusión)00000302
RENDIC7804627651422 (inclusión)00000922
RESTO (28%)PTT22101.1071.1601.2391.6345.14032.760
RESTO (28%)PTT22141.0501.0501.0501.0504.20027.295
RESTO (28%)PTT21021.5951.4425963744.00723.806
RESTO (28%)PTT21141.1637598245633.30921.665
RESTO (28%)PTT22093038649806752.82219.701
RESTO (28%)PTT23107765036694962.44419.170
RESTO (28%)PTT32115245737014552.25315.845
RESTO (28%)PTT22114604355084691.87216.372
RESTO (28%)PTT12013433214916411.79612.827
RESTO (28%)PTT21134664045402971.70746.998
RESTO (28%)PTT13012882495994851.62110.207
RESTO (28%)PTT3210392589568161.5654.801
RESTO (28%)PTT21154133013202601.2948.241
RESTO (28%)PTT22122083193103631.20012.474
RESTO (28%)PTT13031042773664311.1787.570
RESTO (28%)PTT3209288522340141.1645.459
RESTO (28%)PTT3208321239328159036.870
RESTO (28%)PTT32022141522541177374.574
RESTO (28%)PTT32051851452101136533.940
RESTO (28%)PTT22072071101311876354.461
RESTO (28%)PTT2110162146167995744.571
RESTO (28%)PTT21121701451361005514.783
RESTO (28%)PTT32011511131251044933.425
RESTO (28%)PTT3204104145148884853.645
RESTO (28%)PTT21161071071071074282.782
RESTO (28%)PTT1107808080803202.080
RESTO (28%)PTT1306787878783122.028
RESTO (28%)PTT1302767676763041.976
RESTO (28%)PTT2309658465782921.027
RESTO (28%)PTT1104686868682721.768
RESTO (28%)PTT2312595787602631.920
RESTO (28%)PTT2117595959592361.534
RESTO (28%)PTT3111565656562241.456
RESTO (28%)PTT1202345599342222.375
RESTO (28%)PTT3108555555552201.430
RESTO (28%)PTT3105587224642182.705
RESTO (28%)PTT1102504154632081.447
RESTO (28%)PTT1106494949491961.274
RESTO (28%)PTT3110444444441761.144
RESTO (28%)PTT2311375450201611.199
RESTO (28%)PTT31069450021463.026
RESTO (28%)PTT221333333333132858
RESTO (28%)PTT310933333333132858
RESTO (28%)PTT230833292738127500
RESTO (28%)PTT230131492515120679
RESTO (28%)PTT310758350191121.990
RESTO (28%)PTT11031018162165260
RESTO (28%) PTT23011010101040260
RESTO (28%)PTT110111211731169
RESTO (28%)PTT23073510220565
RESTO (28%)PTT220676321893
RESTO (28%) PTT2301000000
RESTO (28%)PTT3102000000
TOTAL24.38923.40725.68620.31993.801683.189
Limitaciones
  • PTT2116 y PTT2213 en Walmart tienen baseline sobre solo 1 semana: el nivel proyectado es muy sensible a ese único dato y puede sobreestimar o subestimar significativamente
  • Múltiples SKUs con muestra escasa (3–5 semanas de 12): CENCOSUD PTT2211/2212/2114/2115/2110; TOTTUS PTT2114/2115/2211/2212/2206/3205/2213; RENDIC PTT2211/2212/3208/3209/3210 — baseline menos representativo
  • Las inclusiones son aditivas al espejo sin reducirlo: si hay canibalización interna (ej. Oliva Cilantro sobre Sal de Mar, Tocino Miel sobre Papa Sal Flow), el total puede sobreestimar la demanda real
  • 11 inclusiones con nota 'espejo sin baseline' (Salsa Chimichurri, Salsa BBQ Whisky, Crazy Chicken y Mayonesa Morada en RENDIC/CENCOSUD; Dip Cheddar 110 y Dip Yogurt Ciboulette 110 en WALMART; Mermeladas 145g en TOTTUS) no generan volumen proyectado — riesgo de demanda no capturada
  • 15 de 53 IDs de sell-out no tienen PTT asociado: la señal del monitor es parcial y no cubre todos los SKUs del forecast
  • 4 SKUs sin índice estacional y 4 sin UPC/cajas: afecta precisión del ajuste temporal y la conversión de unidades
  • Capas inactivas: (1) limpieza_promo_precio — sin precio semanal, no se detecta variación de precio que no esté en la planilla; (2) dias_reorden — sin calendario de entregas, el factor de reorden es 1 para todas las cadenas; (3) valor_clp — salida solo en cajas, sin valorización en pesos
Cómo se obtuvo este resultado

Lectura directa de las tablas consolidadas seleccionadas en el control center (con filtro de fecha cuando aplica); el modelo razona sólo sobre los datos ya agregados.

Planillapromos-master — Promos_Master_2026.xlsx · hoja PROMO 26 · 246 filas
Planillapromos-hoja4 — Promos_Master_2026.xlsx · hoja Hoja4 · 48 filas
Planillainclusiones — Forecast_Moderno_Inclusiones_26.xlsx · hoja Hoja1 · 29 filas
Derivadopromos_planilla — planilla de promociones (promos-master + promos-hoja4): 220 ventanas únicas (74 duplicadas) · 220 filas
Derivadoinclusiones_planilla — planilla de inclusiones (inclusiones): 29 inclusiones producto×cadena · 29 filas
Planillasellout_exports — files/instoreview/ (4 exports semanales del portal ISV, solo Valores PVP s/IVA) · 1442 filas · 2026-06-10 → 2026-07-07
BigQueryserie_semanal — bk_silver.silver_demanda_clientes (cajas_entregadas por cliente/SKU/semana) · 4175 filas · últimas 12 semanas disponibles
BigQueryindice_estacional — bk_gold.gold_proyeccion_operacional (indice_estacional por SKU/semana) · 1378 filas · 2026-07-06 → 2026-12-31
Derivadoforecast_semanal — motor determinístico: baseline 12s (limpieza por planilla ON) × índice estacional × promo planificada; 1220 combinaciones + 18 inclusiones × 26 semanas · 1220 filas · 2026-07-06 → 2026-12-31
Modelo: claude-sonnet-4-6 · Generado: 09-07-2026, 6:02:39 p. m.
  • Baseline = promedio de cajas_entregadas de las últimas 12 semanas disponibles (ancla 2026-07-06); venta ENTREGADA (sell-in) como proxy de sell-out.
  • Limpieza de promos por planilla activa: semanas con promo planificada excluidas del baseline; uplift +30% hacia adelante. Si una cadena/SKU salta vs la corrida previa, primero atribuí a estas capas.
  • Inclusiones ADITIVAS vía producto espejo; el espejo NO se reduce — posible sobreestimación si hay canibalización.
  • Comparación semana-a-semana disponible (delta_pct vs corrida previa).
  • FC_SNAPSHOT_V1:{"WALMART":{"block":"chains_72","cajas4s":24626},"CENCOSUD":{"block":"chains_72","cajas4s":8806},"RENDIC":{"block":"chains_72","cajas4s":8290},"TOTTUS":{"block":"chains_72","cajas4s":4481},"HORECA":{"block":"others_28","cajas4s":9420},"DISTRIBUIDOR":{"block":"others_28","cajas4s":5438},"SIN CATEGORIA":{"block":"others_28","cajas4s":30695},"OTROS":{"block":"others_28","cajas4s":1539},"REGIONAL":{"block":"others_28","cajas4s":506}}
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