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Forecast semanal de venta Factum

A2 · Forecast de Venta · Semana del 2026-07-06 · confianza medium

El bloque cadenas proyecta 46.203 cajas en las próximas 4 semanas y 324.326 en el año; el bloque resto de clientes proyecta 47.598 cajas (4s) y 358.863 en el horizonte. No hay variación vs la corrida previa en ninguna cadena (todos los delta_pct = 0), lo que indica una primera corrida efectiva o corrida sin cambio de inputs. Las inclusiones que arrancan esta semana (Mix Vegetales Crema y Cebolla en Walmart/Tottus, Papas Nativas Oliva Cilantro en Walmart/Tottus, Papas Flow Tocino Miel en Walmart) suman 2.430 cajas en las 4s y son el principal componente incremental del horizonte; el sell-out muestra alzas sostenidas sin promo en PTT2213, PTT1306 y PTT3106, consistentes con el dinamismo reciente de Dressings y Snacks premium, aunque el monitor opera solo en valor PVP sin desglose por cadena.

Forecast anual por cadena × SKU (cajas) — próximas 4 semanas + meses hasta 2026-12-31
CadenaSKUSem 2026-07-06Sem 2026-07-13Sem 2026-07-20Sem 2026-07-27Total 4 semJul 2026Ago 2026Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dic 2026Total → 2026-12-31
WALMARTPTT21169659659659653.8603.8604.8253.8603.8604.8253.86025.090
WALMARTPTT22138908908908903.5603.5604.4503.5603.5604.4503.56023.140
WALMARTPTT21149296096613422.5412.5412.5211.7301.8422.7442.45313.831
WALMARTPTT13031223234264891.3601.3601.6211.4901.4501.4991.3088.728
WALMARTPTT13011931684003261.0871.0871.1981.1059871.2661.1966.839
WALMART7804627651293 (inclusión)3572342541711.0161.0161.2608659211.3721.2276.661
WALMARTPTT32023092213581671.0551.0551.1807081.0701.4651.0646.542
WALMARTPTT22111531472212037247241.4019977501.2351.0826.189
WALMARTPTT32111922112571668268267624926761.7721.2895.817
WALMARTPTT21153422502631631.0181.0181.0207257191.0129425.436
WALMART7804627651187 (inclusión)002571664234237624926761.7721.2895.414
WALMARTPTT12011271201862426756759065546581.1408804.813
WALMART7804627651422 (inclusión)0000006836507741.3471.1054.559
WALMARTPTT2110202180207956846847885357731.0247244.528
WALMARTPTT221264971211444264261.0066315437468934.245
WALMARTPTT11021231021431635315315494345168997353.664
WALMARTPTT3205164128181985715715193754088836753.431
WALMARTPTT2207192971211335435434743544857396623.257
WALMARTPTT320476109110663613615243194055615232.693
WALMART7804627651408 (inclusión)11860751063593593792833895925302.532
WALMARTPTT2112826964482632633233025525502942.284
WALMARTPTT32011017281653193194083122754784332.225
WALMART7804627651309 (inclusión)615968622502504323062834944332.198
WALMARTPTT1202294277301781782531852316853111.843
WALMARTPTT3107432732093931636134252882051.787
WALMARTPTT310643241371711484874683071601.641
WALMARTPTT1302636363632522523152522523152521.638
WALMARTPTT1104606060602402403002402403002401.560
WALMARTPTT3110505065652302303252602152502001.480
WALMARTPTT3111393951511801802552041681951561.158
WALMARTPTT130637373737148148185148148185148962
WALMARTPTT310832324242148148210168138160128952
WALMART7804627651439 (inclusión)00000014811172222246799
WALMARTPTT310927273535124124175140116135108798
WALMARTPTT231124363314107107155123134136129784
WALMARTPTT1103274740581721721137348149164719
WALMART PTT230125252525100100125100100125100650
WALMARTPTT230123361710868610970837450472
WALMARTPTT23121010151045456845458253338
WALMART PTT2301000000000000
CENCOSUDPTT22112732623042781.1171.1171.8661.0539711.6941.4848.185
CENCOSUDPTT21144643043302221.3201.3201.4251.1229211.3721.2267.386
CENCOSUDPTT22121412142062458068061.6528258741.2681.5196.944
CENCOSUDPTT21153782772912341.1801.1801.2631.0437951.1191.0416.441
CENCOSUDPTT12011091031602085805807794765669817574.139
CENCOSUD7804627651293 (inclusión)0117127863303306304324606856133.150
CENCOSUD7804627651309 (inclusión)08194862612615924213896785942.935
CENCOSUDPTT320512497137744324323952853096685102.599
CENCOSUDPTT211010896111663813814723714135473872.571
CENCOSUDPTT2310966283613023024943583554524112.372
CENCOSUDPTT3211748198643173172921892606804942.232
CENCOSUDPTT22071045265933143143332483415194642.219
CENCOSUD7804627651422 (inclusión)0000003152993576215092.101
CENCOSUDPTT32029568111523263263642193294533302.021
CENCOSUDPTT1202273971281651652341722156322881.706
CENCOSUDPTT1102574766752452452532002384153391.690
CENCOSUDPTT3201725158462272272912231963403081.585
CENCOSUD7804627651408 (inclusión)0000001231982734153721.381
CENCOSUDSIN-EAN:papas-fritas-flow-thai-150g (inclusión)000000921482053122781.035
CENCOSUDPTT221331313131124124155124124155124806
CENCOSUDPTT320420303018989814286110152141729
CENCOSUDPTT2116232323239292115929211592598
CENCOSUDPTT11012552213656537214911384369
CENCOSUDPTT23121010151045456542448253331
CENCOSUDPTT231191413541416046505249298
CENCOSUD7804627651415 (inclusión)0000003324154854174
CENCOSUD7804627651439 (inclusión)0000003324154854174
CENCOSUDPTT110361091338382516113337160
TOTTUSPTT21142911471591077047047905425778617704.244
TOTTUSPTT2115206116122985425426134364326095663.198
TOTTUS7804627651293 (inclusión)1127380543193193972712894313842.091
TOTTUSPTT21131614191059592912623224372701.641
TOTTUSPTT2211504856512052052702242023102711.482
TOTTUSPTT2212304644531731732822062132713251.470
TOTTUSPTT1201312945591641642191341592772131.166
TOTTUSPTT3205503956301751751601151242702061.050
TOTTUSPTT1303153851581621621931781741791561.042
TOTTUSPTT321133374529144144132841183082241.010
TOTTUSPTT22066960322218318313589108172277964
TOTTUSPTT130125225142140140153142127162153877
TOTTUSPTT3208413042211511582165105251155873
TOTTUSPTT221331313131124124155142142155124842
TOTTUSPTT32013626292311411414611298170155795
TOTTUSPTT32023626422012412413983126171124767
TOTTUSPTT320934614021371374115160139110638
TOTTUSPTT2207261317248080856386132118564
TOTTUSPTT3210466967218418484881173950562
TOTTUS7804627651309 (inclusión)1515171663631087770124109551
TOTTUSPTT2112171513105555686311711562480
TOTTUSPTT211016141610565680547910473446
TOTTUSPTT11041616161664648064648064416
TOTTUSPTT2209617201457576076689938398
TOTTUSPTT120268156353550354413160355
TOTTUSPTT11061313131352526552526552338
TOTTUSPTT21161313131352526552526552338
TOTTUSPTT31025351124246823358921260
TOTTUSPTT22108991339394920356345251
TOTTUSPTT23101068630305036364642240
TOTTUSPTT1107888832324032324032208
TOTTUSPTT110113312735352112276044199
TOTTUSPTT23098118103737398121917132
TOTTUSPTT120320002241099539
TOTTUSPTT3106000000000000
TOTTUSPTT3107000000000000
RENDICPTT21142701771921297687689516526941.0359265.026
RENDICPTT2113443850281601607756978601.1647184.374
RENDICPTT21171591591591596366367955994888072923.617
RENDICPTT3209212381248118528522558502956695283.449
RENDICPTT320817713118184974973496393518405173.193
RENDICPTT2212507673872862866053804035847002.958
RENDICPTT3210260392378111.0411.0414834745101712152.894
RENDICPTT2211706777712852854883493225614922.497
RENDICPTT32117784102663293293021962707065142.317
RENDIC7804627651293 (inclusión)0006565654763263485184632.196
RENDICPTT21151017478633163163942792773913642.021
RENDICPTT2307142031671715273222784472891.934
RENDICPTT1201504773952652653532172584463451.884
RENDICPTT2210606367892792793471422454473211.781
RENDICPTT3205766085462672672421761904123141.601
RENDICPTT3202664777362262262541532303152291.407
RENDICPTT23089082701073493491911321623412221.397
RENDICPTT2112494138291571571921803303291751.363
RENDICPTT2102877832202172172291802602161911.293
RENDICPTT230968886886310310322681091561361.101
RENDICPTT2110383439231341341931311882481761.070
RENDICPTT231040263526127127208149150190172996
RENDICPTT320143303427134134172132115202183938
RENDIC7804627651422 (inclusión)000000137131158273223922
RENDICPTT32042130311810010014589112156145747
RENDICPTT11022521293310810811188104182148741
RENDICPTT231118272410797911491999994576
RENDICPTT1202812229515172536519589525
RENDICPTT2207241215227373785779121108516
RENDICPTT11041717171768688568688568442
RENDIC7804627651408 (inclusión)0000004641558575302
RENDICPTT23129913940405839387246293
RESTO (28%)PTT21134664045402971.7071.7078.3337.4949.23912.5067.71946.998
RESTO (28%)PTT22101.1071.1601.2391.6345.1405.1406.3822.6234.4938.2255.89732.760
RESTO (28%)PTT22141.0501.0501.0501.0504.2004.2005.2504.2004.2005.2454.20027.295
RESTO (28%)PTT21021.5951.4425963744.0074.0074.2263.3124.7723.9673.52223.806
RESTO (28%)PTT21141.1637598245633.3093.3094.0992.8112.9904.4603.99621.665
RESTO (28%)PTT22093038649806752.8222.8222.9883.7653.3814.8711.87419.701
RESTO (28%)PTT23107765036694962.4442.4443.9852.8902.8743.6543.32319.170
RESTO (28%)PTT22114604355084691.8721.8723.2112.2912.1073.6703.22116.372
RESTO (28%)PTT32115245737014552.2532.2532.0681.3471.8424.8313.50415.845
RESTO (28%)PTT12013433214916411.7961.7962.4061.4801.7583.0402.34712.827
RESTO (28%)PTT22122083193103631.2001.2002.5501.6011.6982.4692.95612.474
RESTO (28%)PTT13012882495994851.6211.6211.7851.6451.4711.8971.78810.207
RESTO (28%)PTT21154133013202601.2941.2941.6091.1381.1341.5861.4808.241
RESTO (28%)PTT13031042773664311.1781.1781.4041.2951.2551.3061.1327.570
RESTO (28%)PTT3208321239328159039036341.2978311.9811.2246.870
RESTO (28%)PTT3209288522340141.1641.1643441.2925261.1959385.459
RESTO (28%)PTT3210392589568161.5651.5657247579993344224.801
RESTO (28%)PTT21121701451361005515516756271.1651.1466194.783
RESTO (28%)PTT32022141522541177377378194977531.0157534.574
RESTO (28%)PTT2110162146167995745748195648031.0627494.571
RESTO (28%)PTT22072071101311876356356705016831.0389344.461
RESTO (28%)PTT32051851452101136536535904404741.0107733.940
RESTO (28%)PTT3204104145148884854857084375517617033.645
RESTO (28%)PTT32011511131251044934936384814257236653.425
RESTO (28%)PTT31069450021461462387958586503393.026
RESTO (28%)PTT21161071071071074284285354284285354282.782
RESTO (28%)PTT3105587224642182185474493446984492.705
RESTO (28%)PTT1202345599342222223232412988834082.375
RESTO (28%)PTT1107808080803203204003203204003202.080
RESTO (28%)PTT1306787878783123123903123123903122.028
RESTO (28%)PTT310758350191121121625944893692641.990
RESTO (28%)PTT1302767676763043043803043043803041.976
RESTO (28%)PTT2312595787602632633772472594693051.920
RESTO (28%)PTT1104686868682722723402722723402721.768
RESTO (28%)PTT2117595959592362362952362363891421.534
RESTO (28%)PTT3111565656562242242802242242802241.456
RESTO (28%)PTT1102504154632082082211752013482941.447
RESTO (28%)PTT3108555555552202202752202202752201.430
RESTO (28%)PTT1106494949491961962451961962451961.274
RESTO (28%)PTT2311375450201611612391912062081941.199
RESTO (28%)PTT3110444444441761762201761762201761.144
RESTO (28%)PTT23096584657829229230160991461291.027
RESTO (28%)PTT221333333333132132165132132165132858
RESTO (28%)PTT310933333333132132165132132165132858
RESTO (28%)PTT23013149251512012015710212111069679
RESTO (28%)PTT2307351022020154958013284565
RESTO (28%)PTT23083329273812712768475812080500
RESTO (28%) PTT23011010101040405040405040260
RESTO (28%)PTT11031018162165654125145659260
RESTO (28%)PTT11011121173131158225340169
RESTO (28%)PTT22067632181813811172693
RESTO (28%) PTT2301000000000000
RESTO (28%)PTT3102000000000000
TOTAL24.38923.40725.68620.31993.80193.801122.24496.050103.330150.123117.641683.189

Los meses cubren el horizonte completo (incluyen las semanas del detalle); Total → 2026-12-31 = suma de los meses.

Limitaciones
  • 4 SKUs sin índice estacional y 4 SKUs sin unidades por caja: el forecast de esos ítems no aplica estacionalidad ni convierte correctamente a cajas.
  • 15 de 53 IDs de sell-out no tienen PTT asignado (28%): esas líneas no se pueden mapear a SKUs del forecast y quedan fuera del monitor de señales.
  • Las inclusiones son aditivas: el espejo (PTT2207, PTT2211, PTT2114, PTT3211, PTT1103, PTT1102) no se reduce en el modelo, por lo que el total consolidado puede sobreestimar si hay canibalización entre productos nuevos y existentes.
  • 11 líneas de inclusiones no proyectables por espejo sin baseline en la cadena destino (Salsa Chimichurri y BBQ Whisky en RENDIC y CENCOSUD; Dip Cheddar 110g y Dip Yogurt 110g en WALMART; Mermeladas 145g en TOTTUS).
  • 20 combinaciones cadena×SKU con muestra escasa (1–5 semanas de las 12 requeridas), concentradas en CENCOSUD, TOTTUS y RENDIC para Papas Nativas, Mix Vegetales y Dips: baseline menos confiable en esos ítems.
  • Capas inactivas: (1) limpieza_promo_precio — sin precio unitario por semana, imposible limpiar variaciones de precio que no están en la planilla; (2) dias_reorden — sin calendario de entregas, el factor de reorden es 1 en todas las cadenas; (3) valor_clp — salida solo en cajas, sin conversión a pesos.
  • PTT2116 y PTT2213 en Walmart tienen baseline sobre 1 semana (muestra mínima): son los dos SKUs de mayor volumen en cadenas (3.860 y 3.560 cajas en 4s respectivamente) y su proyección tiene alta incertidumbre.
Cómo se obtuvo este resultado

Lectura directa de las tablas consolidadas seleccionadas en el control center (con filtro de fecha cuando aplica); el modelo razona sólo sobre los datos ya agregados.

Planillapromos-master Promos_Master_2026.xlsx · hoja PROMO 26 · 246 filas
Planillapromos-hoja4 Promos_Master_2026.xlsx · hoja Hoja4 · 48 filas
Planillainclusiones Forecast_Moderno_Inclusiones_26.xlsx · hoja Hoja1 · 29 filas
Derivadopromos_planilla planilla de promociones (promos-master + promos-hoja4): 220 ventanas únicas (74 duplicadas) · 220 filas
Derivadoinclusiones_planilla planilla de inclusiones (inclusiones): 29 inclusiones producto×cadena · 29 filas
Planillasellout_exports files/instoreview/ (4 exports semanales del portal ISV, solo Valores PVP s/IVA) · 1442 filas · 2026-06-10 → 2026-07-07
BigQueryserie_semanal bk_silver.silver_demanda_clientes (cajas_entregadas por cliente/SKU/semana) · 4175 filas · últimas 12 semanas disponibles
BigQueryindice_estacional bk_gold.gold_proyeccion_operacional (indice_estacional por SKU/semana) · 1378 filas · 2026-07-06 → 2026-12-31
Derivadoforecast_semanal motor determinístico: baseline 12s (limpieza por planilla ON) × índice estacional × promo planificada; 1220 combinaciones + 18 inclusiones × 26 semanas · 1220 filas · 2026-07-06 → 2026-12-31
Modelo: claude-sonnet-4-6 · Generado: 10-07-2026, 3:27:20 p. m.
  • Baseline = promedio de cajas_entregadas de las últimas 12 semanas disponibles (ancla 2026-07-06); venta ENTREGADA (sell-in) como proxy de sell-out.
  • Limpieza de promos por planilla activa: semanas con promo planificada excluidas del baseline; uplift +30% hacia adelante. Si una cadena/SKU salta vs la corrida previa, primero atribuí a estas capas.
  • Inclusiones ADITIVAS vía producto espejo; el espejo NO se reduce — posible sobreestimación si hay canibalización.
  • Comparación semana-a-semana disponible (delta_pct vs corrida previa).
  • FC_SNAPSHOT_V1:{"WALMART":{"block":"chains_72","cajas4s":24626},"CENCOSUD":{"block":"chains_72","cajas4s":8806},"RENDIC":{"block":"chains_72","cajas4s":8290},"TOTTUS":{"block":"chains_72","cajas4s":4481},"HORECA":{"block":"others_28","cajas4s":9420},"DISTRIBUIDOR":{"block":"others_28","cajas4s":5438},"SIN CATEGORIA":{"block":"others_28","cajas4s":30695},"OTROS":{"block":"others_28","cajas4s":1539},"REGIONAL":{"block":"others_28","cajas4s":506}}
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