Factum · A2 · Forecast de Venta

Forecast Factum — Semana del 2026-07-06

Forecast semana del 2026-07-06 · confianza: low

El horizonte accionable (próximas 4 semanas) proyecta 38.782 cajas en cadenas y 45.391 cajas en resto de clientes, con Walmart liderando el bloque de cadenas (17.229 cajas) seguido de Cencosud (8.896) y Rendic (8.341). Es la primera corrida del sistema: no hay delta vs semana previa para ninguna cadena, por lo que no se puede cuantificar cambio — todos los niveles deben tomarse como baseline de referencia. El monitor de sell-out registra una caída masiva y generalizada en la semana del 2026-07-06, con múltiples SKUs top bajando entre -83% y -88% en valor PVP, lo que constituye la señal de riesgo más urgente a resolver antes de que el próximo recálculo propague esa historia al baseline.

Cajas 4 semanas — Cadenas (72%)	38.782
Cajas 4 semanas — Resto clientes (28%)	45.391
Cajas horizonte anual total	621.670
Inclusiones activas (productos nuevos proyectados)	18 líneas / 11 proyectables
Señales sell-out activas	25 señales (19 caída, 3 promo sin efecto, 6 alza sin promo)
SKUs con muestra escasa (baseline < 6/12 semanas)	20 combinaciones cadena×SKU

Caída masiva de sell-out semana 2026-07-06: riesgo de contaminación del baseline [critical]

19 SKUs registran caídas de sell-out entre -83% y -88% en la semana del 2026-07-06, sin estar en promoción (señal caida_sellout). Los SKUs más relevantes son PTT2114 (Mix Vegetales, -83,5%, valor PVP $4,9M), PTT2115 (Mix Vegetales Mostaza Miel, -84,1%, $2,9M), PTT3202 (Dip Cheddar 220gr, -83,8%, $1,8M), PTT1102/1103/1101 (Mermeladas, -86% a -88%). La magnitud y simultaneidad sugieren un problema de carga de datos o cambio de codificación en los exports ISV, no una caída real de demanda. Si esta semana se incorpora al baseline sin limpieza, el forecast de las próximas corridas se subvaluará sistemáticamente en los SKUs afectados. Impacto potencial: decenas de SKUs top en todas las cadenas.

Acción: Verificar con el equipo de datos si los exports ISV de la semana 2026-07-06 tienen un problema de carga (datos incompletos, cambio de código, cierre tardío de semana). Excluir esa semana del cálculo del baseline hasta confirmar integridad. Escalar a supply chain para no ajustar producción a la baja basándose en este dato.

PTT2115 y PTT2114 en promo activa con señal 'promo sin efecto' en sell-out [high]

PTT2115 (Mix Vegetales Mostaza Miel) y PTT2114 (Mix Vegetales 150gr) están activos en promos en Walmart (Lista 2, hasta 2026-08-11) y Tottus (Lista Mensual, hasta 2026-07-17), con uplift +30% aplicado en el forecast (cajas_4s: 2.492 en Walmart y 1.232 en Cencosud para PTT2114). Sin embargo, el sell-out de la semana 2026-07-06 muestra señal promo_sin_efecto (en_promo=true, delta_wow -83,5% y -84,1%). Esto puede deberse al problema de datos detectado arriba, pero si se confirma que el dato es correcto, implicaría que la promo no está generando tracción en el punto de venta, lo que sobrestimaría el uplift de +30%. Las inclusiones de Mix de Vegetales Crema y Cebolla (PTT2293) en Walmart desde 2026-07-06 (997 cajas/4s, ADITIVAS) pueden estar canibalizado al espejo PTT2114 — el forecast no reduce el espejo, por lo que el total podría sobreestimar.

Acción: Confirmar integridad del dato sell-out antes de evaluar efecto promo. Si el dato es correcto, comercial debe revisar con la cadena el nivel de exhibición y precio en góndola. Advertir a producción que el uplift +30% en PTT2114/2115 está condicionado a validar sell-out. Evaluar canibalización entre PTT2114 y la inclusión Mix Crema y Cebolla.

Inclusiones de alto volumen arrancan en el horizonte accionable (semana 1) — riesgo de sobreestimación [high]

Tres inclusiones suman 1.593 cajas en las próximas 4 semanas: Mix Vegetales Crema y Cebolla en Walmart (997 cajas/4s, espejo PTT2114 al 50%) y Tottus (319 cajas/4s), Papas Fritas Nativas Oliva Cilantro en Walmart (244 cajas/4s, espejo PTT2211 al 40%) y Papas Flow Tocino Miel en Walmart (352 cajas/4s, espejo PTT2207 al 80%). Todas son ADITIVAS: el espejo no se reduce, por lo que si hay canibalización el forecast total sobreestima. Adicionalmente, 11 de las 29 líneas de inclusiones tienen nota 'espejo sin baseline' y se proyectan en cero (sin impacto en el forecast accionable), pero deben monitorearse cuando ingresen.

Acción: Revisar con comercial si los nuevos SKUs reemplazan (total o parcialmente) al espejo o son adicionales. Si son reemplazo, ajustar manualmente el forecast del espejo a la baja en la misma proporción. Confirmar fechas de primera entrega con supply chain para PTT2293 (Walmart/Tottus) y PTT2211-Oliva (Walmart).

Mermeladas (PTT1101/1102/1103) con caída crítica en sell-out y múltiples inclusiones futuras a mayor porcentaje (1.2–1.5x) [high]

Los tres SKUs de mermeladas muestran caídas de sell-out del -86% al -88% en la semana 2026-07-06 (sin promo activa). Paralelamente, se proyectan inclusiones de mermeladas en formato 145gr para Cencosud, Walmart, SMU y Tottus desde 2026-08-10, con porcentaje espejo de 1.2x a 1.5x sobre el baseline de PTT1103/1102. Si el baseline de estas mermeladas está contaminado por la caída de sell-out de la semana en cuestión, las inclusiones futuras quedarán subproyectadas. Tottus no tiene baseline para PTT1103 (nota: espejo sin baseline), por lo que esas tres líneas están en cero en el forecast.

Acción: Limpiar la semana 2026-07-06 del baseline de mermeladas antes de la próxima corrida. Coordinar con comercial la confirmación de fechas de entrada de los formatos 145gr y validar si PTT1103/1102/1101 en 160gr se descontinúan o coexisten (riesgo de doble conteo). Alertar a compras sobre el pico proyectado en agosto.

Muestra escasa en Cencosud y Tottus para SKUs de alto impacto [medium]

20 combinaciones cadena×SKU tienen baseline calculado sobre menos de 6 de 12 semanas disponibles. Los más críticos por volumen: Cencosud PTT2211 y PTT2212 (papas nativas, solo 3/12 semanas, cajas_4s: 1.117 y top cadena), Cencosud PTT2114/2115 (5/12 semanas, cajas_4s: 1.232 y 1.172), Tottus PTT2114/2115 (4/12 semanas, cajas_4s: en top_skus). La muestra escasa infla la incertidumbre del baseline, especialmente en Cencosud donde las promos de abril-junio limpiaron muchas semanas del historial de 12. El índice estacional aplica sobre una base poco representativa.

Acción: Para Cencosud PTT2211/2212, ampliar la ventana de referencia o usar un cliente proxy con mayor historia (ej. Rendic). Documentar en el forecast de Cencosud que los niveles son indicativos. Supply chain debe trabajar con rangos, no con el puntual.

PTT3210 y PTT3209 (Dips 110gr) con alza sin promo en sell-out previo y señal de caída en semana actual [medium]

PTT3210 (Dip Ajo 110gr) y PTT3209 (Dip Cheddar 110gr) mostraron alzas de sell-out del +167% y +118% respectivamente en la semana del 2026-06-15, sin promo activa (señal alza_sin_promo). En la semana 2026-07-06, PTT3209 registra caída del -84% (promo_sin_efecto: en_promo=true). El baseline de PTT3210 en SIN CATEGORIA tiene índice estacional de 1.64, el más alto del top_skus, lo que amplifica cualquier distorsión. La combinación alza-caída brusca sugiere un evento puntual no registrado (promo no planificada, acción de competencia o error de datos) que puede distorsionar el baseline si no se limpia. Estos SKUs tienen inclusiones en Walmart desde 2026-07-20 (Dip Guacamole, espejo PTT3211) pero PTT3209 tiene nota espejo sin baseline en Walmart.

Acción: Revisar con comercial si hubo alguna acción no planificada en la semana del 15-jun (exhibición especial, picking por evento). Si se confirma evento puntual, excluir esa semana del baseline. Para PTT3209 en Walmart, gestionar el baseline faltante antes de la inclusión del Dip Guacamole para evitar proyección en cero.